一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: 剑河县博士文具店
三、 *采购项目编号: ************735
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2025年3月14日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APYMV635素描/素写本 10 100.0 晨光/M&GAPYMV635 验收通过 2 飞利浦 SBM200 小蜜蜂扩音器扩音机 1 169.0 飞利浦/PhilipsSBM200 验收通过 3 得力 9090 放大镜 8 120.0 得力/deli9090 验收通过 4 美的 HFY20J暖风机其它商业机电 2 320.0 美的/MideaHFY20J 验收通过 5 舒肤佳 香皂纯白清香125g 洗衣皂 10 50.0 舒肤佳/safeguard香皂纯白清香125g 验收通过 6 大卫 F6 扫把 4 112.0 大卫F6 验收通过 7 得力959 垃圾桶 6 270.0 得力/deli得力959 验收通过 8 得力 70738-24 水彩笔 24 648.0 得力/deli70738-24 验收通过 9 西玛 6345文件篮 30 300.0 西玛/simaa6345 验收通过 10 威猛先生 84消毒液 多用途清洁剂 30 270.0 威猛先生/Mr Muscle84消毒液 验收通过 11 得力 7788 彩色复印纸 15 150.0 得力/deli7788 验收通过 12 得力 83639 卡纸 12 480.0 得力/deli83639 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 刘玉兰
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